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Dirección de Auditoría Interna
Practicar auditorías a las dependencias universitarias sobre control interno, administración, finanzas, recursos humanos, inversiones, patrimonio y requerimientos especiales, así como dar seguimiento a las recomendaciones propuestas por el Auditor Externo, a efecto de hacer más eficiente el control interno de nuestra administración central.
- Acrónimo
- DAI
- Tipo de dependencia
- Dirección
- Pertenece a
- Contraloría General
- Sede
- Auditoría General
- Dirección
- Piso 7 de la Torre de Rectoría Ave. Universidad s/n Cd. Universitaria San Nicolás delos Garza, Nuevo León.
- Campus
- Campus Ciudad Universitaria
Funciones
I. Proporcionar aseguramiento, análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoramiento e información sistemáticos al personal directivo y personal de apoyo con el fin de prestarles asistencia en el ejercicio de sus funciones y el logro de la misión y metas.
II. Establecer un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y administración.
III. Proporcionar un aseguramiento razonable respecto de la eficacia y eficiencia de los procesos de las distintas áreas de operaciones de la Institución a través de la realización de auditorías al desempeño.
IV. Evaluar el control interno a través de auditorías a las Dependencias Universitarias.
V. Cumplir con los fundamentos de gestión de calidad.
VI. Revisar por el estricto cumplimiento por parte de los funcionarios y empleados, de las Leyes y Reglamentos en materia de ingresos y egresos en general.
VII. Promover y proponer el establecimiento de normas para el control interno.
VIII. Revisar por la correcta administración y aplicación de los recursos financieros.
IX. Asesorar a las autoridades de la Universidad para que las operaciones de ingresos e egresos se realicen de acuerdo a la normatividad.
X. Realizar las investigaciones necesarias para verificar el cumplimiento de los controles internos, en las actividades contables, financieras y administrativas que se realicen en las Dependencias Universitarias.
XI. Revisar el adecuado registro y manejo de los bienes muebles e inmuebles que integran el patrimonio de la universidad.
XII. Proponer actualizaciones y mejoras relacionadas con políticas, sistemas administrativos y automatizados.
XIII. Coordinar cursos de capacitación y actualización que fortalecen el cumplimiento del Control Interno.
Misión
Realizar auditorías internas a las dependencias universitarias, con el objetivo de revisar el control interno y la Normatividad vigente aplicados a las áreas de Recursos Humanos, Financieros y Patrimoniales para la transparencia, eficiencia y eficacia y rendición de cuentas.