Dirección del Departamento de Adquisiciones

Funciones

• Recepción de la requisición del solicitante con copia.
• Revisión de la misma en cuanto a todos los requisitos necesarios.
• Asignación de folio de control y regreso de copia al solicitante.
• Elaboración de formato de invitación a cotizar (en caso de requisiciones de proyectos).
• Se procede a cotizar dicha requisición, previo visto bueno del director del departamento.
• Elaboración de cuadro comparativo y orden de compra (previa recepción de cotizaciones), tres como mínimo o adjudicación del proveedor seleccionado en caso de concurso.
• Envío para su autorización (comité de compras en caso de requisiciones de proyectos) a Rectoría, además del comité de compras, en caso de requisiciones normales.
• Al ser autorizada la orden de compra se le llama al proveedor seleccionado para que firme la misma y se le otorga una copia para entrega del bien, en el almacén o en la dependencia según sea el caso.
• Aprobación en sistema financiero con el fin de que el proveedor pueda entregar el bien solicitado y llevar factura al almacén para su sello y firma de recepción, así como su posterior envío a Tesorería General para su contra recibo.
• Elaboración de relación de órdenes de compra liberadas o aprobadas en el sistema financiero para su envío a Tesorería General.